Cómo anular Facturas, Egresos, Ingresos, Remisiones.

[Juan Carlos]

Cómo anular Facturas, Egresos, Ingresos, Remisiones.

NOTA: Al anular un documento, se debe contabilizar y registrar como tal para efectos de controlar los consecutivos. Hay opciones en el departamento de Auditoria que controla los consecutivos.

Anular Facturas, Remisiones.

En el caso de los documentos mencionados, si ya han sido contabilizados, habrá que reversarlos y tenerlos en el pendiente, o si están en el pendiente entrar al documento a editarlo, y va a encontrar una casilla que dice ANULAR DOCUMENTO al seleccionar esta casilla el programa pregunta si se desea eliminar, pulsar el botón SI y automáticamente colocará información como item de ANULADA, luego terminar el documento común y corriente, no hace falta imprimirlo, pero si el usuario había impreso previamente el documento con datos, deberá tener cuidado en anular físicamente ese documento junto con sus respectivas copias. Contabilice el movimiento.

Anular Ingresos o Egresos, o Notas Bancarias.

Hacer el movimiento normal con su consecutivo. Si fueron contabilizados, entonces reversarlos, y editarlos en el pendiente, habrá que ingresar un solo registro, con valor “0” (cero), por ejemplo si es la cancelación de una factura de compra, con un cheque, y se anuló el cheque, entonces en el egreso el registro deberá ser la cuenta del banco, con el número de cheque en el campo Número, y su valor “0”, con este solo registro contabilizar el Egreso. Así cuando pida una conciliación Bancaria o un libro auxiliar, le saldrá el documento inidicando que está anulado.