Tips de varios temas

[Juan Carlos]

1.- Para PRODUCCION:
AL CONTABILIZAR UNA "OP" los Códigos Contables deben ser:
"Contrapartida de Entrada" : 1.4.05.01 ó el que corresponda a Bod. de Mat.Prima
"Contrapartida de Salida" : 1.4.10.01 ó el que correspanda a Bod. de Pro.Proceso
"Contrapartida de Ajuste" : No es necesaria
AL CONTABILIZAR UNA "PR" los Códigos Contables deben ser:
"Contrapartida de Entrada" : 1.4.10.01 ó el que corresponda a Bod. de Mat.Proceso
"Contrapartida de Salida" : 1.4.05.01 ó el que correspanda a Bod. de Pro.Prima
"Contrapartida de Ajuste" : No es necesaria
2.- Asignación % a Centros de Costos. Período 00 Asiento Machote TA TAENERG (ref. Manual)
3.- Para Instalación en Red copiar CGMST.INI en la raiz disco "C" de Terminal más el nombre de la terminal adentro.
4.- Al reversar una Venta con financiación a plazos, reversar manualmente el documento NCD00 por contabilidad, y eliminarlo, MSTVS lo vuelve a generar y el consecutivo será el siguiente.
5.- La función RECALC q recalcula del pendiente de facturación los costos, funciona para las facturas del período donde se encuentre parada la empresa.
6.- Cuando se recupera Back Up de otra empresa, en otro computador cambiar la impresora.
7.- Cuando hay FC de Remisión, y se cambian los costos en la Producción, pasos a seguir: Automantenimiento; Reasignar Costos a Contab (SI,SI,NO), reversar esas FC, Volver a Contabilizar(revisar lo q él reconstruye con la cuenta 1.4. y 6.1. en el asiento contable)y auditoría Control Saldos (previamente debe estar cuadrado) OJO en kardex de artículo sale es la FC no la FA.
8.- Impresoras en Red (en formatos o etc)
NET USER LPT1 \\PRTsERVER\Laser o en XP Laser/PERSISTENT:YES
9.- No se pueden nombrar asientos ni movimientos con el nombre INICIO.
10.- Tratamiento especial al hacer reasignación de costos cuando hay remisiones.
11.- Cuando dice "empresa en automantenimiento" ir a carpeta de MSTVS/"EMPRESA" y borrar archivo CGSEMAPH.
12.- En problemas por cierre de CHAT mal hecho borrar de raiz MSTVS CANAL.LST
13.- La palabra "FLETES" en facturación tiene comportamiento especial: se le aplican todos los fiscales, pero NO es afectado por descuento en el total de la factura, NI causa comisión de vendedor.